第一節 “一通三防”月度專題例會制度
第五條 每月由公司執行董事(礦長)或總經理組織召開“一通三防”專題例會(與安全風險分級管控和隱患排查會議同時進行)。公司有關領導、有關部門人員及相關人員參加會議。會議的主要內容：一是分析礦井通風、抽采、安全監控、防火、防塵、降溫等各大系統的狀況及存在問題;二是礦井“一通三防”現場存在的問題及解決方案;三是檢查重點工程及重大災害治理技術措施的落實情況;四是協調相關問題的整改時間、責任單位及所需的人、財、物;五是總結、分析、評價當月的“一通三防”工作;六是確定下月“一通三防”工作重點和實施意見;七是排查下月存在的較大及以上安全風險和B級及以上事故隱患內容。 第2節“一通三防”安全風險分級管控和重大事故 隱患排查制度
第6條建立“一通三防”安全風險分級管控和重大事故隱患排查制度，執行董事(礦長)負責組織有關人員每月對本單位的“一通三防”情況進行一次全面分析，將分析出的安全風險和事故隱患情況分 類分項逐條登記，并切實做到整改措施、責任、資金、時限和預案“五到位”。要建立以安全生產專業人員為主導的安全風 險和隱患治理效果評價制度，確保管控治理到位。并準備好有 關資料、圖紙、表格，由總工程師帶隊每月向集團公司匯報， 匯報內容包括上一月度較大及以上安全風險管控與隱患治理完成情況和重點工作落實情況、下一月度重點工作計劃及“一通三防”安全風險和事故隱患排查情況。
第7條安全監察部要密切配合，認真監督檢查安全風險管控和事故隱患的治理情況，并及時進行跟蹤復查，風險點和隱患消除要組織好驗收，做到閉合管理。對到期達不到管控和治理要求的，要認真分析原因，采取措施及時整改。
第8條對“一通三防”安全風險和事故隱患要分類、編號，建立臺帳，因不及時排查安全風險和隱患或管控與治理措施不當造成事故的將嚴肅追究有關人員的責任。
第9條總工程師每半月組織通防人員對重大安全風險管控措施落實情況、管控效果和事故隱患至少開展1次排查，并由通防部收集整理相關資料。
第十條 較大及重大安全風險排查內容包括：
(一)有下列情形之一的，直接確定為重大風險：
1.通風系統復雜，容易出現系統不穩定、不可靠及造成不合理通風狀況的。
2.高瓦斯區域(采煤回風流甲烷濃度超過0.3%、掘進工作面回風流甲烷濃度超過0.5%或采煤工作面回風隅角甲烷濃度經常處于臨界值的地點)進行采掘生產活動的。
3.具有煤塵爆炸危險的采煤工作面放炮作業的;具有煤塵爆炸危險的放頂煤作業工作面。
4.容易自燃煤層采煤工作面、自燃煤層采用放頂煤開采工藝生產的采煤工作面和容易自燃煤層、自燃煤層回撤難度大的回撤工作面。
5.已封閉采空區甲烷、氧氣濃度均超過5%的地點。
(二)有下列情形之一的，直接確定為較大風險：
1.瓦斯涌出量相對較高的采掘工作面(采煤工作面回風流甲烷濃度低于0.30%、掘進工作面回風流甲烷濃度低于0.5%);已封閉采空區甲烷濃度超過5%地點;瓦斯抽放管路內甲烷濃度處于爆炸界限范圍內。
2.硫化氫等有毒有害氣體濃度異常涌出地點。
3.自燃煤層綜采工作面存在煤層自然發火危險性采煤工作面及頂板、兩幫破碎、存在高冒區域的掘進工作面;已封閉采空區氧氣濃度超過5%地點。
第十一條 “一通三防”重大事故隱患排查內容包括：
(一)“超能力、超強度或者超定員組織生產”重大事故隱患，是指有下列情形之一的;
1.煤礦井下同時生產的水平超過2個，或者一個采(盤)區內同時作業的采煤、煤(半煤巖)巷掘進工作面個數超過《煤礦安全規程》規定的;
2.瓦斯抽采不達標組織生產的。
(二)“瓦斯超限作業”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.瓦斯檢查存在漏檢、假檢情況且進行作業的;
2.井下瓦斯超限后繼續作業或者未按照國家規定處置繼續進行作業的;
3.井下排放積聚瓦斯未按照國家規定制定并實施安全技術措施進行作業的。
(三)“煤與瓦斯突出礦井，未依照規定實施防突出措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.未設立防突機構并配備相應專業人員的;
2.未建立地面永久瓦斯抽采系統或者系統不能正常運行的;
3.未按照國家規定進行區域或者工作面突出危險性預測的(直接認定為突出危險區域或者突出危險工作面的除外);
4.未按照國家規定采取防治突出措施的;
5.未按照國家規定進行防突措施效果檢驗和驗證，或者防突措施效果檢驗和驗證不達標仍然組織生產建設，或者防突措施效果檢驗和驗證數據造假的;
6.未按照國家規定采取安全防護措施的;
7.使用架線式電機車的。
(四)“高瓦斯礦井未建立瓦斯抽采系統和監控系統，或者系統不能正常運行”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.按照《煤礦安全規程》規定應當建立而未建立瓦斯抽采系統或者系統不正常使用的;
2.未按照國家規定安設、調校甲烷傳感器，人為造成甲烷傳感器失效，或者瓦斯超限后不能報警、斷電或者斷電范圍不符合國家規定的。
(五)“通風系統不完善、不可靠”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.礦井總風量不足或者采掘工作面等主要用風地點風量不足的;
2.沒有備用主要通風機，或者兩臺主要通風機不具有同等能力的;
4.未按照設計形成通風系統，或者生產水平和采(盤)區未實現分區通風的;
5.高瓦斯、煤與瓦斯突出礦井的任一采(盤)區，開采容易自燃煤層、低瓦斯礦井開采煤層群和分層開采采用聯合布置的采(盤)區，未設置專用回風巷，或者突出煤層工作面沒有獨立的回風系統的;
6.進、回風井之間和主要進、回風巷之間聯絡巷中的風墻、風門不符合《煤礦安全規程》規定，造成風流短路的;
7.采區進、回風巷未貫穿整個采區，或者雖貫穿整個采區但一段進風、一段回風，或者采用傾斜長壁布置，大巷未超前至少2個區段構成通風系統即開掘其他巷道的;
8.煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進未按照國家規定裝備甲烷電、風電閉鎖裝置或者有關裝置不能正常使用的;
9.高瓦斯、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出礦井的煤巷、半煤巖巷和有瓦斯涌出的巖巷掘進工作面采用局部通風時，不能實現雙風機、雙電源且自動切換的;
10.高瓦斯、煤(巖)與瓦斯(二氧化碳)突出建設礦井進入二期工程前，其他建設礦井進入三期工程前，沒有形成地面主要通風機供風的全風壓通風系統的。
(六)“自然發火嚴重，未采取有效措施”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.開采容易自燃和自燃煤層的礦井，未編制防滅火專項設計或者未采取綜合防滅火措施的;
2.高瓦斯礦井采用放頂煤采煤法不能有效防治煤層自然發火的;
3.有自然發火征兆沒有采取相應的安全防范措施繼續生產建設的;
4.違反《煤礦安全規程》規定啟封火區的。
(七)“使用明令禁止使用或者淘汰的設備、工藝”重大事故隱患，是指有下列情形之一的：
1.使用被列入國家禁止井工煤礦使用的設備及工藝目錄的產品或者工藝的;
2.井下電氣設備、電纜未取得煤礦礦用產品安全標志的;
3.井下電氣設備選型與礦井瓦斯等級不符，或者采(盤)區內防爆型電氣設備存在失爆，或者井下使用非防爆無軌膠輪車的;
4.未按照礦井瓦斯等級選用相應的煤礦許用炸藥和雷管、未使用專用發爆器，或者裸露爆破的;
5.采煤工作面不能保證2個暢通的安全出口的;
6.高瓦斯礦井、煤與瓦斯突出礦井、開采容易自燃和自燃煤層(薄煤層除外)礦井，采煤工作面采用前進式采煤方法的。
(八)“其他重大事故隱患”，有下列情形之一的：
1.沒有配備總工程師及負責通風工作的專業技術人員的;
2.未按照國家規定足額提取或者未按照國家規定范圍使用“一通三防”安全生產費用的;
3.未按照國家規定進行瓦斯等級鑒定，或者瓦斯等級鑒定弄虛作假的;
4.出現瓦斯動力現象，或者相鄰礦井開采的同一煤層發生了突出事故，或者被鑒定、認定為突出煤層，以及煤層瓦斯壓力達到或者超過0.74MPa的非突出礦井，未立即按照突出煤層管理并在國家規定期限內進行突出危險性鑒定的(直接認定為突出礦井的除外);
4.圖紙作假、隱瞞采掘工作面的，，提供虛假信息、隱瞞下井人數，或者礦長、總工程師(技術負責人)履行安全生產崗位責任制及管理制度時偽造記錄，弄虛作假的;
5.礦井未安裝安全監控系統、人員位置監測系統或者系統不能正常運行，以及對系統數據進行修改、刪除及屏蔽，或者煤與瓦斯突出礦井存在第七條第二項情形的;
6.掘進工作面后部巷道或者獨頭巷道維修(著火點、高溫點處理)時，維修(處理)點以里繼續掘進或者有人員進入，或者采掘工作面未按照國家規定安設壓風、供水、通信線路及裝置的。
