巡回檢查管理制度（2021）

　　為做好井下現場管理，確保及早發現和解決問題，防患于未然，將事故消滅在萌芽狀態，杜絕因事故擴大而增加處理難度，結合公司實際，特制定本制度。

　　一、現場巡回檢查范圍包括全礦井井下所有能夠通風、運輸、行人的巷道。

　　二、職責分工按照施工隊、相關科室、跟班人員進行劃分。生產技術科內要分區分片到相關責任人。

　　三、施工隊巡查

　　1、各施工單位跟班隊干，開工前必須對掘進巷道工作面附近20米及采煤面超前至工作面范圍內的頂板情況，進行全面檢查，發現異常立即組織處理。交班時，必須對工作面附近20米內確認無較大隱患方可交班。

　　2、各施工副隊長及以上領導，每天要對所施工的地點及后續運輸路線等巡查一次，發現一般隱患安排單位檢修班人員處理，發現較大隱患，立即將隱患上報相關科室，待編寫措施審批后，按措施執行。

　　四、相關科室巡查

　　1、生產技術科所分管工作面人員，對所負責工作面至少每周巡回檢查一次，檢查包括巷道支護、文明生產是否符合《作業規程》要求，有無安全隱患。

　　2、分管采掘工作面人員，將巡回檢查中發現的問題，以“五定通知單”形式下發給施工單位，要求必須按規定的時間和標準整改完畢。

　　3、若現場發現威脅安全的隱患，必須立即安排施工單位停止施工進行處理。處理隱患必須堅持由近到遠、由頂到底、由易到難的原則，必須明確現場安全負責人，確保安全。

　　4、采掘活動以外的其他地點如回風巷、變電所、等待安裝、回撤的工作面等人員不常去地點，由所分管采區的副科級以上人員組織每月巡查一次。巡查時每次不得少于2人，巡查結果填入“井巷巡查記錄”臺帳，所查問題由專人整理，以“五定通知單”形式下發相關單位，采取措施進行處理。

　　5、巡查過程中，發現重大隱患及時上報，并安排施工單位編寫措施，由生產技術科、安檢科、礦總工程師等審批簽字后，進行整改處理。處理過程中，生產技術科包片人員必須及時巡查現場整改情況。巡查包括：作業進度、作業程序、使用材料是否符合措施規定的內容，發現不符合規定的立即停工，采取措施，進行處理。

　　6、生產技術科室分管人員每月對所負責廠隊的施工資料，包括質量標準化驗收表、支護材料臺帳、班評估表等進行檢查一次，發現問題下發書面通知單，要求施工單位按要求及標準進行整改，整改達不到規定要求的對責任單位進行處罰。

　　五、跟班人員巡查

　　礦跟班科、隊長、安監員，每班要對一定區域進行巡查，現場發現一般隱患，通知現場跟班班長進行整改。較大隱患，通知生產技術科，由生產技術科安排施工單位編寫措施審批后，按措施處理，隱患未處理完畢前該處嚴禁進行其他工作。

　　六、監督與考核

　　1、施工單位跟班隊干每天對施工地點進行全面巡查一次，缺少一次罰款500元。

　　2、科室人員每周對所負責區域進行巡查，每缺少一次罰款200元。

　　3、副科以上領導每月對采掘活動以外的地點進行巡查，每缺少一次罰款300元。

　　4、現場發現較大隱患沒有停止施工，未安排編寫措施進行整改的，對責任單位罰款300元。現場發現沒有下發“五定通知單”的對責任人罰款200元。

　　5、施工單位沒有按“五定通知單”如期完工的罰款500元。

　　6、分管人員每月未對資料進行檢查的罰款200元，發現施工單位資料有缺項及未 按標準執行的罰款500元。

　　7、礦跟班科、隊長、安監員發現隱患沒有安排整改的罰款200元。