大柳塔煤礦材料配件管理制度（試行）
第一章 總 則
為了進一步加強大柳塔煤礦物資管理，規范區隊領用程序，節約材料消耗，減少庫存物資，提高配件、加工件及材料配件的修舊利廢再使用，特做如下規定。
第二章 組織機構
組 長：張登山
副組長：姜 敬 馮曉斌
成 員: 材料組成員及區隊負責人
第三章 職 責
第一條 機電信息中心是材料組業務主管部門。
第二條 經營辦負責材料管控中心費用管控，班組核算系統數據維護，每周sap數據導入，月度區隊材料消耗考核及分析，年度費用指標核定。
第三條 材料組負責材料管控中心的日常管理工作，材料配件的計劃提報、倉儲、發放，領新交舊、修舊利廢、周轉物資的管理工作。
第四章 計劃管理
第四條 所有計劃都從EAM系統和神華工業品管控中心提報，提報時必須按照規定格式提報，需提供技術標書的材料配件，由使用區隊編制技術標書，報至業務部門主管審核，系統提報審批生成ID號，進口配件計劃由使用區隊提報，儲備進口配件不得超過月消耗量，特屬公司緊缺配件需書面提出申請，運行管理員審核后交材料組，造成積壓原值進行考核。
第五條 材料配件計劃提報時首先選寄售，寄售沒有的，方可選用其它規格型號。
第六條 材料配件計劃提報時必須認真、細致、全面、科學。對于保質期較短的橡膠制品、化工品等富余量不得超過10%，常用物資的富余量不得超過20%，非常用物資不能積壓。車輛配件單項考核月周轉使用率，造成庫存積壓，配件原值予以考核。
第七條 計劃提報時間規定：①進口移庫計劃，根據生產需要，隨時提報;②國產移庫計劃區隊必須提前1天提報;③安裝、回撤計劃，根據公司下達的安裝接續計劃，提前2個月上報至材料組安裝、回撤計劃;④工器具、小型機電設備及雜品計劃隨時提報。
第八條 計劃提報分類：①材料管控中心管理員負責常用物資、神華工業品管控中心及非維修工單出庫的國產配件計劃提報;②區隊負責進口及需維修工單出庫的配件計劃提報;③區隊負責提報紙質版安裝、回撤材料計劃。
第五章 領用管理
第九條 材料管控中心領用規定：區隊在班組核算提報互調單，管控中心管理員確認予以發放。
第十條 領用單審批規定：區隊簽字欄，隊長為第一負責人，隊長不在情況下由主管材料機電隊干審核，前兩位隊干不在的由值班隊干審核。
第十一條 無領料單的不予發放。
第十二條 活井可提前一天審批，大井當天審批，夜間無審批單如需領用，匯報運行管理員，由運行管理員通知庫房領用，次日早上11:30分前補辦好手續。
第十三條 材料管控中心有的物資必須從材料管控中心領取，禁止與任何供應商聯系材料配件等。第十四條 安裝、回撤使用材料，必須按計劃數量領用，沒有報計劃不得領用。
第十五條 進口及需維修工單出庫的配件各隊需提前做好預留號，標注在領料單右上角，帶領用單到供應站領用。
第十六條 無合同到貨或未上系統借件物資領用后供應站必須在當月辦理預出庫。
第十七條 供應站未經材料組同意不允許將材料配件直接發放或外調給礦外其它單位。
第十八條 材料審批規定：①同種配件綜采領用單價超過5萬元或總金額超過10萬元，連采、機電、運轉等輔助隊領用單價超過4萬元或總金額超過8萬元的由機電信息中心運行主管審批，并在《材料領用單》簽字;②同種綜采配件領用單價超過10萬元或總金額超過20萬元，連采、機電、運轉等輔助隊領用單價超過8萬元或總金額超過15萬元的由機電信息中心運行主管審核，機電礦長或機電副總審批，并在《材料領用單》簽字;③同種油脂單次領用總金額超過2萬元，由機電信息中心運行主管審核，機電礦長或機電副總審批，并在《材料配件領用單》簽字;④除以上規定：木材、支護材料、火工品、周轉材料、勞保用品、建工材料、其它材料執行原神東大礦〔2013〕39號關于下發《大柳塔煤礦材料領用管理制度》的通知。
第六章 下料管理
第十九條 下料單一式三聯，下料員領用材料后填寫好下料單，到井口由檢身員簽字確認，井下跟班隊長及使用人簽字確認，升井時一聯交井口檢身，一聯交材料組，一聯區隊保留。
第七章 回收管理
第二十條 各區隊回收的材料統一交到材料管控中心回收庫，雙方共同驗收后確認把回收的材料配件進行歸類整理，將完好、待修的材料配件劃分開，并分別按照規格型號掛牌，月底將回收明細表報機電信息中心。
第二十一條 各區隊回收的材料配件不得低于規定的回收數量，具體回收數量由機電信息中心按照公司文件核定。
第二十二條 機電信息中心根據材料管控中心提供的回收明細表，將需要修復的材料配件進行修復，以降低成本;在索賠范圍內損壞的件，使用區隊在當天必須給機電信息中心運行管理人員填報索賠報告，舊件保管好以備索賠時交回物供中心。
第二十三條 回收單一式三聯，回收單由回收人填寫，跟班隊干確認，升井時井口檢身確認并留存一聯，可修復再使用的機械配件交材料組確認并留存一聯，五小電器、標準加工件、非標加工件、報廢物資、管路等大型材料繼續執行原流程，區隊保留一聯。
具體流程：
第八章 加工件應用
第二十四條 標準件領用流程：使用區隊提出申請，說明使用工作面(順槽)，材料組開具領料單并建立臺帳，開具鐵器入井票，區隊持領料單在材料管控中心或小機廠領用，工作面回撤、移交后，將回收票、移交表交材料組銷帳，差額原值考核。
第二十五條 非標準件領用流程：使用區隊提出申請，說明使用工作面(順槽)及具體使用位置，機電信息中心運行主管核實，分礦礦領導審批，區隊持審批單到材料組開具領料單，材料組建立臺帳并鐵器編號，開具鐵器入井票，區隊持領料單到小機廠或天隆公司機加二部加工，屬更換的鐵器，48小時內將更換鐵器交回材料組，工作面回撤、移交后，將回收票交材料組銷帳，差額原值考核。
第九章 處罰規定
第二十六條 不在規定的時間內提報計劃的每發現一次，處罰計劃提報人100元;
第二十七條 所提報的計劃不按照規定的格式提報的每條處罰計劃提報人50元，技術參數不全的或不對的每條處罰50元;
第二十八條 材料配件使用計劃提報后導致保質期較短的橡膠制品、化工品等積壓的，積壓金額每超10000元罰計劃提報人100元;
第二十九條 非易損的材料配件，在使用過程中異常損壞，處罰責任人500元/件;
第三十條 領料員領料時不按互調單領料的，處罰100元/件;
第三十一條 供應站不按領料單發料的，每發現一次向物供中心匯報一次;
第三十二條 沒有報計劃而需要急用的物資，是常用件或易損件每次罰使用管控中心管理員100元/件;
第三十三條 在索賠范圍內損壞的件，使用單位在當天沒給機電信息中心填報索賠報告，每推遲一天處罰50元，舊件丟失處罰500元/件;
第三十四條 提報進口配件移庫計劃不按規定程序提報的，每次罰計劃員100元。
第三十五條 區隊簽字，隊長為第一負責人，隊長在情況下不允許由主管材料機電隊干審核，前兩位隊干都在的不允許由值班隊干審核，每發現一次罰簽字人100元，隊長500元。
第三十六條 各種單據模仿簽字、丟失單據，處罰500元/張。
第三十七條 夜間領用次日未及時補領用單，處罰隊長500元/次。
第三十八條 下料單、回收單必須在48小時之內交回，每發現一次未及時交回，處罰隊長100元/次，下料員50元/次。
