XX煤礦2008年精細化管理實施辦法
為貫徹落實集團公司精細化管理文件精神，扎實推進我礦精細化管理工作，全面形成任樓特色精細化管理模式，確保我礦精細化管理工作走在集團公司前列，特制定本辦法。
一、工作思路：齊步走、穩步推、快步趕
齊步走：就是各單位精細化管理工作要齊頭并進。我礦精細化管理存在著各單位思想上、工作上發展不平衡的問題，要通過前引后推，實現各單位精細化管理工作上的齊步走。同時，今年我礦繼續優化安全、技術、地測、調度及地面、機關單位業務流程，內部市場一、二、三級全面深化，確保全礦精細化管理各項工作的齊步走。
穩步推：就是各項精細化管理工作要穩步推進。其中任樓模式內部市場化要規范、完善、拓展。整合全礦優化后的流程，確保各專業、各單位的流程等徑對接，建立起配套管理體系架構，形成符合我礦實際的精細化管理體系。同時CIA持續改進工作、標桿區隊建設、“三工并存、動態轉換”等工作也要穩步推進、有機整合，保證年底前系統形成任樓特色精細化管理模式。
快步趕：就 是我礦精細化總體工作要全面趕超。反映在礦內部，推行較慢的單位要努力趕超礦精細化管理標桿單位。反映在集團公司的高度，要快步趕超集團公司精細化管理先 進礦井這個標桿，完成規定動作，選好自選動作，時時刻刻反思我礦各項工作是否達到了精確定位、精益求精、細化目標、量化考核的要求，打造自己的亮點，形成 自己的特色。
目 標：
總體目標：形成任樓特色精細化管理模式，力爭成為集團公司2008年度精細化管理示范礦。
具體目標：
1、完成流程優化年度規定動作，形成符合我礦實際的精細化管理體系。
2、任樓模式內部市場繼續規范、完善，并探索拓展到其它業務。
3、完成1-2項CIA聯合攻關課題。
4、建立1-2支在集團公司具有示范引領作用的精細化標桿區隊。
5、探索建立“暴露問題”長效機制。
6、豐富完善我礦《精細化管理工具箱》。
原則：突出重點、務求實效;閃現亮點、創造品牌
突出重點、務求實效：就是在突出內部市場化和流程優化兩個重點的基礎上，完成相關精細化管理工作，各項精細化管理工作都要以可執行可操作為原則，以提高企業效率效益為目的。
閃現亮點、創造品牌：就是在完成集團公司規定動作的基礎上，在內部市場化、流程優化、持續改進、暴露問題機制等方面閃現出自己的亮點，通過對精細化管理模式的整合，創造我礦的精細化管理品牌。
二、年內重點工作
1、鞏固扁平化管理，延伸流程優化工作
在鞏固完善一、二線單位扁平化管理和流程優化的基礎上，做好職能部門及地面、機關單位流程優化工作，3月10日前完成安全、技術、地測、調度、生產計劃和驗收考核等業務流程優化，6月10日前完 成地面、機關單位業務流程優化。在流程優化的過程中，相關專業、相關部門要做好配套管理體系建設工作，配套管理體系應包括部門職能界定、責任邊界、關鍵崗 位(班隊長及以上管理人員、主要技術工作崗位)職責與權限、工作標準、管理制度等要素。年底前，礦對實施精細化管理以來的流程優化及管理體系建設進行整 合，形成《精細化管理手冊》。
流程優化不僅是一種標準化，更是一種增值化。各專業、各單位要加強貫標工作，員工特別是管理人員要熟悉本業務范圍內的流程、制度和標準，嚴格按照優化后的管理體系進行運作。同時要對流程優化工作不斷進行總結分析，優化勞動組合，優化工時利用，進一步發揮現有人力、設備等資源作用，持續改進。
2、規范、完善、拓展任樓模式內部市場
沒有市場化就沒有精細化。內部市場化建設在精細化管理推進過程中，居于核心地位。今年，我礦內部市場化要在以往工作基礎上，進一步規范、整合和拓展。
規范：規范二線相關單位市場經營核算關系和辦法，進一步明晰二線單位生產服務主要職責，促進服務質量的不斷提高。
完善：繼續完善價格、考核、結算三大體系，建立健全一二三級市場內部審核監督制度，確保內部市場核算公正、公平;繼續加大一二級市場成本要素管理，擴大成本要素核算內容，實現完全成本控制;進一步發揮網絡信息化功能作用，及時反饋經營收入、成本等經營信息，實現網絡傳輸、查詢、共享，做到公開及時、日清日結。
拓展：積極拓展內部市場業務，實現設備租賃、鉆探和風筒使用的市場化運作，并不斷研究探索其它市場業務發展的可行性。
3、深入推進CIA持續改進工作
持續改進是全礦員工廣泛參與對現行行為進行漸進式改變的過程，是有計劃、有組織的系統性工程。各單位要增強持續改進的主動性，單位負責人要切實重視，管理人員要參與到持續改進行動中，并發動全員參與，提升員工發現與解決問題的能力。同時要強化CIA持續改進項目的報送工作，要求各單位每季度末上報本季度CIA持續改進成果和下季度持續改進項目和實施計劃，成果資料要包括項目問題分析、實施過程說明及實施效果評價等內容。
礦同時根據生產中的難題，有計劃地組織相關部門進行CIA持續改進課題研究，進行聯合攻關。
4、加強精細化標桿區隊建設
標桿區隊建設是精細化管理的載體和落腳點。要把安全精細化、生產精細化、經營精細化作為精細化管理標桿區隊建設的基本要素，加強“三基”和“三項”建設，積極開展區隊自主管理。標桿區隊直接在精細化管理考核中產生，礦將標桿區隊向集團公司推薦評比，確保建立1-2支在集團公司具有示范引領作用的標桿區隊。
5、繼續完善“三工并存、動態轉換”考核體系
“三工并存、動態轉換”是激發員工作業熱情的有效手段。我礦針對推行中發現的每班對每名員工進行考核，而最后的獎懲機制只針對占比例20%左右的優秀員工和待進員工，工作量較大等問題，對員工績效考核進行優化。各單位要確保“三工并存、動態轉換”評比考核的公平、公正，同時要求此項工作要與內部市場化、標兵員工、優秀班隊長評比結合起來，促進勞動力資源的合理配置，優化勞動組合。
6、探索建立“暴露問題”機制
建立“暴露問題”機制是精細化管理的本質要求。精細化管理是“持續改進、不斷創新”的過程，是暴露問題、解決問題的過程。
在探索暴露問題的過程中，要堅持“注重事前、事中主動暴露問題”的理念，強調事前、事中問題的預想和預防，通過“發現問題→將問題可視化→解決問題→確認問題解決”四個步驟，規范暴露問題、發現問題、解決問題的路徑。
在實際工作中，一是要對照標準查找問題，二是要對照標桿，通過與可量化指標的對比，查找工作中存在的問題;三是要通過流程的優化，發現管理中存在的問題。暴露問題機制還要利用好CIA持續改進和合理化建議等平臺，礦工會與精細化管理辦公室要探索實施合理化建議的有效方法和路徑，鼓勵員工發揮主觀能動性，調動員工崗位改進的積極性。
三、相關要求
1、要持續培植精細化意識。
精細化管理意識培植是個長期的過程，任樓培訓中心要將精細化管理作為員工培訓的基礎課程，同時積極邀請專家、教授來礦講學，營造濃厚的精細化管理意識培植氛圍，通過氛圍環境的改變去改變人的思想和行為。
2、要實現精細化管理與企業文化建塑、基層員工培訓的有機融合。
要按照集團公司“三位一體”總體推進的要求，實現精細化管理與企業文化建塑、基層員工培訓的有機融合。三者互為條件、互為基礎、互為作用、互為支撐，通過整體推進，形成礦井的核心競爭力。
3、要處理好精細化與專業化之間的關系。
精細化是做好各專業工作的重要手段和方法，要正確認識精細化管理與專業管理、日常管理之間的關系，不能把精細化視作哪一個部門或者哪幾個人的事情。各專業部門要自覺運用精細化的理念去指導專業實踐，加強與專業部門的交流、溝通，確保精細化管理在實踐中得以順利推進。
4、要培育良好的執行環境。精細化管理是場艱巨的管理變革，需要強有力的執行力做保障。各級管理人員在推進中要顧全大局、勇于擔當、敢于負責，建立并維護良好的執行環境，全礦員工要全過程參與，多做一點，實干一點，用行動解決推進中存在的問題，確保精細化管理的順利推進。
附件：
1、任樓煤礦2008年精細化管理考核辦法及考核細則
2、任樓煤礦2008年流程優化實施意見
3、任樓煤礦“持續改進行動(CIA)”推行辦法
4、任樓煤礦“三工、四卡”考核管理辦法
5、任樓煤礦精細化管理信息動態上報制度
二00八年元月
附件一：
任樓煤礦2008年精細化管理考核辦法
為扎實推進精細化管理，確保我礦精細化管理工作在集團公司處于領跑位置，推動我礦健康持久發展，特制定本辦法。
一、組織領導
成立精細化管理考核領導小組：
組 長：礦長、黨委書記
副組長：副礦以上領導
成 員：副總領導、各單位行政負責人
下設推進考核辦公室，辦公室設在精細化管理辦公室，負責督導、檢查、考核工作。
二、考核對象
全礦各單位
三、考核辦法
1、考核內容及分值
一、二線及產品銷售部精細化管理考核共分三部分。其中，精細化管理檢查占70%，以隨機檢查分數為準;安全質量效果考核占15%，以季度安全質量標準化檢查得分為基準;經營成果考核占15%，以季度經濟運行考核結果為準。其中精細化管理檢查包括以下幾個方面：
(1)內部市場化完善和規范運作情況
(2)CIA持續改進情況
(3)“三工并存、動態轉換”考核體系推行情況
(4)標桿區隊建設情況
安全、技術、地測、調度及地面單位精細化管理考核成績按照經營成果得分及精細化管理檢查得分兩部分組成，其中經營成果考核占10%，精細化管理檢查考核占90%。
2、考核方式
采取現場檢查的方式，月度隨機檢查，季度考核兌現，年底總結表彰。
有下列行為之一的，直接取消該單位精細化管理考核評比資格：
(2)有一月內督促整改同一精細化管理問題兩次而未整改落實的。
(3)單位人員受到礦嚴重黨紀礦紀處分的。
四、考核獎懲
1、季度綜合得分≥90分的一線單位獎勵4000元，二線單位、產品銷售部獎勵3000元，安全、技術、地測、調度單位獎勵2000元，地面單位獎勵1000元。季度得分<70分從單位工資總額中罰5000元。
2、其中一、二線單位中獲得第一名的為精細化管理標桿區隊，分別獎勵5000元、4000元，不累加獎勵。礦將標桿區隊向集團公司推薦評比，被評為集團公司精細化管理標桿區隊的，另獎勵5000元。
3、年度評比中綜合得分第一名的授予“精細化管理示范單位”稱號，獎勵20000元。第二、三名的授予“精細化管理先進單位”稱號，分別獎勵10000元。年度評比中綜合得分<70分且是最后二、三名的單位黨政負責人要在年度總結會上分析原因，最后一名的單位黨政負責人要寫出書面檢討。
五、相關要求
1、各單位要高度重視，結合本單位實際情況，制定具體的工作標準和實施細則，認真學習領會、貫徹實施。
2、各單位建立精細化管理自檢制度，每月對本單位精細化管理工作進行自檢。
3、考核人員要認真做好考核工作，做到公平、公正，對檢查認真的人員給予一定的獎勵。
附：
任樓煤礦2008年精細化管理考核細則
序號考核對象考核項目總分分值評分標準
1一、二線單位
產品銷售部安全質量效果158月度內發生輕微“三違”一人次扣1分。嚴重“三違”或輕傷的，一人次扣4分。發生重傷及二級非人身事故以上的該項不得分
7以月度安全質量標準化檢查得分為基準折算
經營成果155未完成生產計劃任務的扣5分
5費用(材料、電力、加工修理、管理費等綜合)指標超支，扣5分
5煤質超標扣4分，管理罰款一次扣2分。服務質量被其他單位投訴一次扣3分(二線單位)。外銷商品煤質超出或低于要求的，扣5分(產品銷售部)
內部市場化3010結算價格合理、齊全，明顯不合理的扣10分，不齊全的扣5分
5未按照信息化要求完成規定動作的，缺一項扣3分
10材料、電力、維修加工費、運輸費等成本帳健全，否則一項扣5分
5不能做到日清日結的，遲一天扣3分
持續改進1515不上報項目計劃或成果的扣15分，報遲扣8分
被礦、集團公司列入工具箱加15分
三工考核53考核資料齊全，結果及時公示，一項不符合要求扣2分。不開展標兵員工評選的扣3分。
2沒有同三級核算、標兵員工、優秀班隊長評比相結合，每項扣2分
標桿區隊1010沒有評比相關標準資料扣10分，評比不正規扣5分，不上報參加礦評比的扣10分
被礦、評為標桿區隊的加10分
總結與反思105每月不上報一條動態信息的扣3分，信息不規范的每條扣1分
5每季度不進行總結反思，沒有相關資料或不上報的扣5分。
2安全技術地測調度
單位
地面單位經營成果1010費用指標超支，扣10分
流程優化3025不制定流程優化方案配套管理體系的扣25分，遲報扣15分，每季度不上報流程優化分析效果的扣10分
5單位人員不熟悉業務范圍內管理體系的或不按優化后流程工作的，一人次扣3分。
內部市場化2510考核合理，資料齊全，明顯不合理的扣10分，不齊全的扣5分
5建立績效工資考核機制，制度健全，組織明確，內容全面，方法合理，明顯不足的，一項扣5分
5未按照信息要求完成規定動作，缺一項扣3分
5不能做到日清日結，遲一天扣3分
持續改進1515不上報項目計劃或成果的扣15分，報遲扣8分
被礦、集團公司列入工具箱加15分
三工考核108考核資料齊全，能夠按礦要求進行考核，結果及時公示，一項不符合要求扣3分。不開展標兵員工評選的扣5分
2沒有同三級核算、標兵員工、優秀班隊長相結合，每項扣2分
總結與反思105每月不上報一條動態信息的扣3分，信息不規范的每條扣1分
5每季度不進行總結反思，沒有相關資料或不上報的扣5分。
附件二：
任樓煤礦2008年流程優化實施意見
為貫徹落實集團公司3號文精神，順利完成我礦安全、技術、地測、調度、生產計劃和驗收考核等業務流程優化，并同時完成地面、機關單位流程優化和管理體系建設工作，確保年底前構建一套符合我礦實際的精細化管理體系，特制定本意見。
一、成立流程優化領導小組
組長：礦長、黨委書記
副組長：分管安全、技術、地測、調度、生產計劃和驗收考核以及地面、機關單位的礦領導
成員：安全、技術、地測、調度及地面、機關單位行政負責人
下設辦公室，辦公室設在精細化管理辦公室，負責日常性工作。
二、職責劃分
1、流程優化領導小組負責對現有各業務流程進行分析、整理，找出影響流程通順的環節，實施流程優化。對流程優化及管理體系建設整體方案進行定編、審核。
2、流程優化相關單位負責本部門流程優化初步方案的制定，負責優化后管理體系建設的分析、制定、整改、完善等，并進行本部門流程優化后的貫標工作。
3、組織部負責流程優化后管理人員的調整方案，并對各單位流程優化全過程進行監督。
4、勞資科負責流程優化后單位的定編、定崗、定員工作。
5、培訓中心負責流程優化后調整班隊長培訓、貫標等工作。
6、精細辦負責流程優化及管理體系建設等資料的匯總和申報工作。
三、流程優化內容
結合我礦實際，安全、技術、地測、調度及地面、機關單位在制定本部門流程優化初步方案時，應主要針對四個方面內容進行優化，并形成完整的管理體系：
1、職能和責任的劃定。主要是明確本單位、本部門的職責及與相關部門的職責接口，保證本部門與相關部門職責的無縫對接，做到各項工作無重疊、無空白點。
2、業務流程的優化。主要是消除日常工作和管理過程中不合理環節，使日常工作和管理流程更加簡潔、流暢。要針對本部門優化方案，制定出層級化的業務流程。
3、管理體系的健全。主要是建立簡潔、高效，責、權、利明確的管理體系。
4、工作標準的健全。主要是明確崗位工作標準，明確其權利和應承擔的責任，保證崗位作業的規范性、科學性。
各單位在制定的本部門優化流程方案中，要做好以下幾個方面的詳盡描述：本單位現有人員、管理現狀;分析目前管理流程上存在的問題;對部門流程優化的整體建議方案。整體建議方案是流程優化方案中的重點內容，應包括本部門職能界定、責任邊界、與相關部門職責接口，關鍵崗位(班隊長及以上管理人員、主要技術工作崗位)職責與權限、業務流程、工作標準、管理制度等內容。
四、流程優化時間安排
1、2月28日前安全、技術、地測、調度等單位完成本部門業務流程優化整體方案及管理體系建設完整文字材料，5月31日前地面、機關單位完成本部門業務流程優化整體方案及管理體系建設完整文字材料，上報分管礦領導審核，完善后報送精細化管理辦公室。
2、精細化管理辦公室根據各單位報送的方案進行調研和分析，提出建議意見，并將各單位報送的方案和建議意見上報礦流程優化領導小組。
3、年底前，礦對實施精細化管理以來的流程優化及管理體系建設進行整合，形成《精細化管理手冊》。
五、相關要求
1、實施流程優化，是我礦持續發展的需要，也是集團公司要求的需要，是衡量我礦精細化管理工作開展的一項重要內容，各單位要高度重視，認真組織，精心運作，做到認識到位，措施到位，責任到位，落實到位，努力使這項工作取得成效。
2、實施流程優化，關鍵在領導，根本在機制，成敗在落實。這項工作時間緊、任務重、要求高，各單位行政負責人是第一責任人，要抽調本部門管理人員、技術人員及經驗豐富的員工，組建部門流程優化團隊，在對本部門業務進行充分調研、分析的基礎上，制定本部門優化流程方案。
3、各單位要定期對流程優化進行分析總結，正確處理共性與個性，鞏固與改進的關系，確保流程優化取得實效。
附件三：
任樓煤礦“持續改進行動(CIA)”推行辦法
為更好推動我礦持續改進工作，消除浪費，持續提高效率、效益，根據集團公司有關文件精神，結合我礦實際，特制定本辦法。
一、組織領導
成立“持續改進行動(CIA)”推行領導小組：
組長：礦長、黨委書記
副組長：生產礦長、經營礦長
成員：副總以上領導
下設辦公室，設在精細化管理辦公室，負責日常性工作。
二、改進主體
在全礦范圍內開展持續改進行動。上至礦領導，下至普通員工;大到戰略決策，小到崗位標準執行，都要進行持續改進，并努力使持續改進成為員工的好習慣。
礦、單位、個人是行動的主體，對行動的開展負有不可推卸的責任。分管礦領導是分管專業持續改進行動的專項負責人，是分管單位持續改進行動的督查者;各單位黨政負責人是本單位持續改進行動的第一責任人，是本單位員工持續改進的督促檢查者。
三、改進內容
現階段，我礦持續改進工作主要針對現場安全生產管理、生產技術設計、工程(作業)質量管理和經營管理方面進行，鼓勵員工發揮主觀能動性，充分展現聰明才智，不斷提高我礦安全、生產、經營精細化管理水平。
四、改進程序
持續改進行動程序共分6步：
1、確定項目：結合工作實際，確定影響效率、效益和產品、服務質量的關鍵環節，提出改進建議。
2、分析診斷：改進建議提出后，成立項目小組，進行客觀地討論、分析，查找出存在的各種問題。
3、制定計劃: 針對存在的問題，項目小組制定措施，明確改進責任、方法、時限。
4、實施整改：按照改進措施要求，項目小組積極落實整改。
5、跟蹤反饋：對落實情況，項目小組進行跟蹤，并及時向有關單位反饋改進情況。
6、總結推廣：項目結束后，項目小組總結形成經驗資料，由礦積極推廣應用。
持續改進是一個循環上升的改進過程，不斷重復1～6步工作，各專業負責人和單位應在前期工作的基礎上繼續實施改進。持續改進無止境。
五、改進成果上報及獎勵
1、每季度最后一個月20日前，各單位將本季度持續改進成果和下季度改進項目計劃報送精細化管理辦公室，持續改進成果應包括改進項目、原存在問題分析診斷，改進措施、改進效果等內容。
2、精細化管理辦公室將本季度持續改進成果和下季度改進項目計劃整理后上報礦領導審核，確定本季度持續改進先進成果，列入礦精細化管理工具箱，每項獎勵1000元。
3、持續改進先進成果由精細化管理辦公室向集團公司推薦，凡被列入集團公司精細化管理工具箱的，另每項嘉獎3000元。
4、精細化管理辦公室將持續改進成果編制CIA簡報，豐富我礦精細化管理工具箱，積極組織推廣持續改進成果。
六、相關要求
1、持續改進是提高我礦安全生產、經營管理水平的一項重要舉措，各單位要高度重視，以消除浪費、提高工作效率、提高經濟效益為己任，認真對待，積極推行，務求實效。
2、礦將定期召開CIA推進會，先進單位進行發言交流，對兩季度不進行持續改進的單位要進行通報，并由單位負責人在會議上說明原因。
附件四：
任樓煤礦“三工、四卡”考核管理辦法
為進一步完善班隊管理體系，規范優秀、合格、待進員工考核和動態轉換，做到獎優罰劣，獎勤罰懶，合理工資分配，特制定本辦法。
一、考核對象：全礦員工
二、考核內容：
各單位根據部門實際制定優秀、待進員工評定標準。
三、考核方法
1、一線單位每班結束后，班隊長或單位管理人員對當班員工按照考核標準進行點評，直接點評上班優秀、待進員工，合格員工不作點評。班后點評可以在現場或集體升井的途中進行。
2、二線職能部門，原則上按照一線單位進行考核，如單位員工工作地點比較分散，當班評選較困難時，可采取定期或月度考核的方式，但每月要至少對全體員工考核一次。
3、地面、機關單位每月對員工考核一次。
原則上要求優秀員工評選比例不超過10%，待進員工不超過5%。
四、待遇兌現
一線單位優秀、待進員工評選后的待遇直接與當班工分工資掛鉤，二線、地面、機關單位采取二次分配辦法，每月末在工資中對優秀、待進員工進行考核兌現。各單位也可根據單位實際另外進行單獨獎勵。
各單位要結合三級核算和“三工并存、動態轉換”，制定出單位標桿員工評比標準，每月在優秀員工中評選出一名標桿員工，單位適當進行獎勵，但最高不超過300元。
連續兩個月被評為待進員工的，直接進入礦勞動力市場。
五、相關要求
1、“三工并存、動態轉換”是激發員工作業熱情的有效手段，也是我礦推行精細化管理的重要載體，各單位要高度重視，認真推行。
2、各單位在制定“三工并存、動態轉換”標準時，要本著嚴肅認真的態度，體現出實效性和可操作性，并要廣泛征集單位員工的意見。
3、各單位在評比中要本著公平、公正、公開的原則，按時進行優秀員工、待進員工的評比，并嚴格考核兌現。
附件五：
任樓煤礦精細化管理信息上報制度
為在全礦營造出濃厚的精細化管理氛圍，不斷挖掘、總結各單位在精細化管理中的先進做法，達到資源共享、共同交流、共同提升的目的，不斷提升我礦精細化管理水平，經研究決定，建立精細化管理信息上報制度。
1、各單位要利用學習會、班前班后會等組織員工認真學習精細化管理內涵，學習我礦推行精細化管理的工作思路，從氛圍營造、理念培植、行為養成、制度構建、優化流程、考核評價等方面抓好落實。
2、各單位每月要上報一條本單位精細化管理開展情況的動態信息，每條信息不能少于500字，要有內容、有過程、有結果。
3、各單位要對本單位精細化管理的開展情況定期總結、分析，于每季度最后一個月10日前將本季度開展情況報精細化管理辦公室。
4、精細化管理辦公室根據我礦精細化管理推進情況，定期編制《精細化管理簡報》。
