隱患整改效果評價制度
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2010年8月1日
前言
本制度是根據二○一○年七月十九日《國務院關于進一步加強企業安全生產工作的通知》中“嚴格企業安全管理”部分的要求制定的。
本制度是***公司落實煤礦隱患整改效果的主要規范性依據。
本制度由***審定，由****起草并校核。
本制度自頒布之日起施行。
第一章 總 則
第一條 為了進一步落實礦井隱患整改效果，實現隱患整改工作的規范化、制度化、程序化管理，有效預防和控制各類事故的發生，特制定本制度。
第二條 安檢科根據已建立的隱患排查與整改制度，執行本制度，以規范隱患篩選、認定、登記、傳遞、整改及反饋流程管理。
第二章 隱患分級及整改程序
第三條 隱患是指全礦工作場所在技術管理、現場管理、裝備設施上所存在的可能導致事故的問題。
1、按隱患的嚴重程度、解決難易分為A、B、C三級。
A級隱患：國務院第446號令、國家煤監總局《煤礦重大安全生產隱患認定辦法》（試行）及上級相關規定認定為重大隱患的。
B級隱患：違反相關規定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、需要礦級領導進行處理的隱患。
C級隱患：基層戰線或機關科室的工作人員違反相關規定，可能造成工程質量低劣、裝備運行不正常和設施、裝備性能不完好的、各基層戰線或機關科室能夠進行處理的一般隱患。
2、按隱患的種類分為：頂板、通風、瓦斯、煤塵、機電、運輸、放炮、水災、火災及其它。
第四條 礦長是隱患整改第一責任者，對隱患整改全面負責。
第五條 各分管領導、總工程師對礦長負責，是分管范圍內隱患整改的組織領導者，具體組織實施隱患的整改。
第六條 各科室負責人是本業務范圍內隱患整改業務管理的第一責任者。
第七條 各基礎戰線負責人是本責任區域內隱患整改的第一責任者；班組長是本班安全生產隱患排查的第一責任人；職工個人是本崗位安全生產隱患排查的責任人。
第八條 生產技術科、財務科、后勤科等相關科室，分別對業務過程中的隱患排查負責，并對隱患整改的有關工程設計、項目計劃、資金落實、材料和設備供應等工作負責。
第九條 安檢科負責各類隱患的查處、收集、篩選、分析、追究、反饋、復查、統計、上報、考核、監督整改及落實等綜合管理工作。
第十條 隱患整改程序包括：檢查、收集篩選、整改通知、整改、效果評價五個環節，實行閉合回路式管理。
1、隱患檢查主要是指各級各類人員、通過各種渠道檢查發現所有作業場所的隱患。如上級檢查、煤業公司檢查、單位組織的檢查、基層管理人員下井（下現場）檢查、小班安檢員匯報、員工舉報等。
2、隱患的收集、篩選，由安檢科負責，每天對所有作業場所，通過各種渠道檢查出的所有隱患進行全面的收集、篩選、初步確認、分級登記，并按規定錄入隱患排查計算機網絡管理系統。
3、整改通知，對已經核實的重大隱患、典型問題，以“整改通知書”的形式，通知基層隊組，按要求整改處理。
4、隱患整改，根據隱患級別，要求相關分管領導和各機關科室、基層戰線進行限期整改。
5、效果評價，隱患整改完畢后，依照本制度，由安檢科負責評價、驗收。
第三章 評價方案
第十一條 安檢科每月對各單位隱患整改工作進行總結講評，把隱患整改情況納入安全績效考核中，推進隱患整改工作的開展。
第十二條 對隱患整改效果的驗收實行分級評價，依次為A、B、C、D、E五級。
A級：優秀，對于要求整改內容能夠及時、有效的實施整改，接受整改態度好，整改工作主動，整改后能夠達到或超過質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區域職工受到了正確的教育。
B級：良好，對于要求整改的內容，能夠在限定時間內，做出有效的整改，能夠正確的認識整改工作，較積極的實施整改，整改后能夠達到質量標準化體系中的要求，或者通過整改提高了原有隱患部位抵御事故的能力，所轄區域職工受到了正確的教育。
C級：中等，能夠主動地接受整改，在限定時間內，能夠對要求整改的內容實施整改，整改后基本能達到質量標準化體系中的相關要求，并且所轄區域職工受到了一定的教育。
D級：及格，能夠在限定時間內對要求整改的內容進行一定的整改，或者超限期整改但整改后起到了一定的效果，基本能夠達到相關要求并滿足生產需要。
E級，不及格，不能按要求整改，或者嚴重超過整改期限而不反饋整改結果，整改后達不到要求，拒絕整改，應付整改，虛假整改。
隱患整改效果實行閉合回路式循環評價，即A、B級通過，C級進一步自查，D級制定針對該隱患的后續防范制度，E級重復整改。
第四章 實施辦法
第十四條 對于各單位隱患整改效果，由安檢科組織評價。形成由安檢科相關人員為負責人的、其他必要的相關單位組成的評價委員會，該評價委員會應采用回避制度，即與隱患責任單位或責任人有重大關聯的、可能對評價結果產生影響的人員應予回避。
第十五條 對于評價結果實施獎懲：
A級、B級分級受獎；
C級重點關注，以后從嚴考核；
D級執行風險保證制度，即采用如交納風險抵押金的形式，在一定時間內，如果沒有類似隱患產生，退還風險抵押金，如隱患惡化或繼續出現類似隱患，沒收風險抵押金；
E級受罰，先懲戒再重復整改，每重復送達一次整改通知單，罰金翻倍一次。
具體獎罰金標準另行規定。第十五條D級所述風險抵押金與E級罰金不相沖突，可以并罰。
本制度自頒布之日起施行。未盡事宜由郟縣東升煤業有限公司安檢科負責解釋。
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2010年8月1日
